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Johnny Assez de courir après ses factures

« On me doit de l’argent et je n’ose pas relancer »

Des modèles de relance progressive (amiable → ferme) générés par un agent, conformes aux usages français.

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À vous. 2 minutes.

Je suis [VOTRE MÉTIER] à [VOTRE VILLE]. Voici mes factures en retard, sans nom de client :
– Client 1 : facture n° [NUMÉRO], [MONTANT TTC] €, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE], [DÉJÀ RELANCÉE OU NON]
– Client 2 : facture n° [NUMÉRO], [MONTANT TTC] €, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE], [DÉJÀ RELANCÉE OU NON]
– Client 3 : facture n° [NUMÉRO], [MONTANT TTC] €, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE], [UN DÉTAIL UTILE, ex. « client fidèle »]
Moyen de paiement à rappeler : [VIREMENT, CHÈQUE, LIEN DE PAIEMENT…]. J'ajouterai moi-même mes coordonnées de paiement.
Pour chaque facture, écris l'e-mail qui correspond à son retard : rappel aimable (moins de 15 jours), rappel ferme (environ 3 semaines), dernier rappel avant recouvrement (plus de 45 jours). Vouvoiement, court, numéro et montant dans l'objet, une date de paiement précise demandée, une seule question. Ne parle de pénalités de retard que si elles figurent sur ma facture, et ne menace jamais. Commence par « Bonjour [Prénom] » : j'ajouterai le nom moi-même. Pose-moi des questions avant de répondre.

Marche avec l'assistant IA de votre choix. Aucun compte AgentsPourTPE requis.

Ce que l'assistant vous rend (exemple)

Objet : Facture n° 2026-041 · 1 200 € TTC · échue le 30 septembre Bonjour [Prénom], Sauf erreur de ma part, la facture n° 2026-041 de 1 200 € TTC, échue le 30 septembre, n'est pas encore réglée. Il s'agit sans doute d'un simple oubli. Pourriez-vous procéder au règlement d'ici le 24 octobre ? Si le paiement est déjà parti, merci de ne pas tenir compte de ce message. Bien cordialement, [Votre prénom], [Nom de l'entreprise] (Exemple illustratif : rappel aimable, client et montant fictifs.)

Le problème

Un impayé mine la trésorerie. Relancer soi-même est inconfortable : trop soft, le client ignore ; trop dur, la relation casse. Les modèles génériques ne collent pas à votre activité.

Recette agent (étapes)

  1. Listez les factures échues (montant, date d’échéance, client, déjà relancé ou non).
  2. Fournissez à l’agent votre ton souhaité (cordial / ferme) et le contexte (TPE, relation de longue date, etc.).
  3. Demandez 3 niveaux : rappel amiable J+7, rappel ferme J+21, mise en demeure amiable J+45 (sans valeur juridique formelle — à faire valider si besoin).
  4. Ajoutez toujours le n° de facture, le montant TTC et un lien ou IBAN de paiement.
  5. Envoyez depuis votre adresse professionnelle ; gardez une copie.

Résultat attendu

Processus de relance clair, documents prêts, moins de stress cash-flow.

Note RGPD / données

Ne collez pas de données bancaires clients inutiles dans un chat grand public. Préférez des initiales + n° de facture, ou un outil avec option « ne pas entraîner ».

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